Snabb-guide till IDEP.WEB

Intrastatrapportering via IDEP.WEB

Detta är en kort beskrivning om hur man rapporterar Intrastat via IDEP.WEB. Om du redan har Intrastatdata i ditt affärssystem eller som Excel- eller textfil, kan du lätt importera data till IDEP.WEB. Se flera guider här: www.scb.se/IDEPWEB

Starta IDEP.WEB

Gå till www.scb.se/IDEPWEB, och logga in med dina inloggningsuppgifter.

Nedanstående sida kommer att visas första gången du loggar in på IDEP.WEB.

Lägg till all information som saknas. Alla gula fält måste fyllas i.

Markera de flöden ditt företag är uppgiftsskyldigt för. Du kan ange olika kontaktpersoner för införsel och utförsel. Det är viktigt att ange e-postadress, så att vi kan sända kvittens på din rapport.

Kontaktuppgifterna kan ändras genom att välja:

Parter – Org. nr. parametrar i toppmenyn.

Klicka på Spara och gå till startsidan när du är klar.

Skapa en ny rapport

När du har fyllt i kontaktinformationen kommer du automatiskt till IDEP.WEB:s startsida.

Klicka på knappen [+] Skapa en ny rapport för att starta din rapportering.

Om du vill importera en fil från ditt affärssystem, en Excel- eller textfil, se Importguiden här: www.scb.se/IDEPWEB

Rapporthuvud

Steg ett välj den typ av rapport du vill skapa genom att klicka i cirkeln framför det flöde du skall rapportera.

Steg två ange om du skall registrera manuellt, utföra import av fil eller sända in en nollraport.

Steg tre ange rapporteringsmånad med hjälp av rullisten under Period. Klicka därefter på Skapa rapport.

OBS! Om handel saknas för perioden, välj Nollrapport.

Lägg till varupost/er

Nu kan du börja lägga in dina varuposter. Klicka i drop-down menyerna eller lägg in informationen manuellt. Alla gula fält måste fyllas i. Färgen ändras till grön när informationen angivits korrekt. De vita fälten är frivilliga.

KN-kod – Du kan söka varukod genom att klicka på ikonen med kikaren.

Beroende på vilken varukod du väljer ska Nettovikt och/eller Annan kvantitet anges.

Valutakod - används för att ange valuta när det fakturerade värdet inte kan anges i SEK.

Fakturavärde SEK - ange belopp i hela svenska kronor (SEK).

Referensnr.- fältet är frivilligt, men kan t.ex. användas för fakturanummer eller egna referensnummer.

Klicka på Spara och fortsätt om du har fler varuposter att rapportera, eller Spara och backa när du har registrerat din sista varupost.

Godkänn och sänd

När du har klickat på Spara och backa kommer du till en sammanfattning av de varuposter du har registrerat.

Du har nu följande val:

· Ändra en varupost genom att klicka på varupostnumret.

· Ta bort en varupost genom att sätta ü

· i boxen till vänster och välja Ta bort i toppmenyn.

· Ändra en varupost genom att gå till varupostlistan och klicka på en varupost.

· Godkänn och sänd för att sända rapporten till Statistiska centralbyrån.

· Gå tillbaka till översikten, rapporten kommer inte att sändas.

Rapportöversikt

Du kan även godkänna och sända rapporten genom att sätta ü i boxen till vänster och välja Godkänn och sänd i toppmenyn.

När du har valt Godkänn och sänd, kommer du till en sammanfattning av dina rapporter.

Rapporten kommer sändas till Statistiska centralbyrån först när du har klickat på Ja, sänd rapporten.

Kvittens

Du kommer att få en kvittens via e-post om du har angivit en sådan i Parter, Org.nr.parametrar.